目  录

第一部分  右玉县住房和城乡建设管理局概况

一.部门主要职责

二.机构设置及人员情况

三.决算编报范围

第二部分  2021年部门决算公开表

一．2021年收入支出决算表

二．2021年收入决算表

三．2021年支出决算表

四．2021年财政拨款收入支出决算总表

五．2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六．2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七．2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八．2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九．2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十．部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、关于收支情况总体说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于一般公共预算财政拨收入决算情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、机关运行经费说明

十、政府采购情况说明

十一、国有资产情况说明

十二、预算项目绩效评价情况说明

十三.其他需说明的情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  右玉县住房和城乡建设管理局部门职能职责及机构设置

 

 一．部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关建设工作的方针政策和法律法规。研究制定全县工程建设、城市建设、人防、建筑业、市政公用事业建设管理和城市管理的政策性、规范性文件以及相关的发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2、主管全县建筑业。综合管理全县建筑从业活动，规范建筑市场；监督管理建筑市场准入、工程质量监督及工程监理、检测和施工安全；草拟建筑施工、建设监理等规范性文件，并加强监督指导；负责县城规划区内建设工程施工许可证核发。

3、主管全县城市建设工作。管理和指导全县城市市政设施、市容和环境卫生工作；负责编制城市建设、维护项目计划和年度支出计划；与有关部门配合，征收、管理、使用好城建资金；管理和指导城市计划用水、节约用水；管理和指导城市市容环境综合整治、城建监察和城市垃圾、污水处理工作；管理和指导城市建设档案工作。

4、负责人防工程的审批、质量监督和竣工验收。负责建设工程消防设计审查验收和建设工程抗震设防审查，负责全县工程竣工项目备案。

5、贯彻执行住房政策、指导全县住房建设和住房制度改革；拟定全县住房保障相关规章制度并指导实施；承办国家和省、市廉租住房建设资金和补贴资金安排的有关事项。

6、负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、财务、审计和国有资产管理工作；负责局机关和直属单位精神文明建设?！　?/span>

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

 二、机构设置及人员情况

本部门人员编制数55人，在职实有55人，其中行政人员12人，事业人员43人，（差额15人，自收自支28）人。单位执行行政事业单位会计制度。单位内设机构：办公室、住房保障股和城乡建设股、建筑市场监管股、质量安全监管股。

三．决算编报范围

2021年本单位决算编报范围只有本级，没有下级预算单位。

 

第二部分  2021年部门决算公开表

 

一．2021年收入支出决算表

二．2021年收入决算表

三．2021年支出决算表

四．2021年财政拨款收入支出决算总表

五．2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六．2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七．2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八．2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九．2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十．2021部门决算公开相关信息统计表

 

第三部分 2021年部门决算情况说明

 

一、关于收支情况总体说明

2021年我单位收入决算172453025.83元：其中：一般公共预算财政拨款收入170565627.83元，政府性基金预算财政拨款收入1887398元。年初结转和结余3662531元。本年支出合计176115556.83元,其中：一般公共服务支出5059722元，卫生健康支出7840.8元，节能环保支出3930700元，城乡社区支出27049744.86元、住房保障支出140067549.17元。年末结转和结余0。

二、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计172453025.83元，其中：财政拨款收入172453025.83元。一般公共服务支出财政拨款收入合计5059722元，卫生健康支出财政拨款收入合计7840.8元，节能环保支出财政拨款收入合计3930700元，城乡社区支出财政拨款收入27049744.86元，住房保障支出财政拨款收入136405018.17元，较2020年增加收入29457974.72元，同比增加0.83%，增加主要原因为：节能环保支出财政拨款收入增加。

三、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计176115556.83元。其中：基本支出7388345.35元，项目支出168727211.48元。一般公共服务支出项目支出5059722元，卫生健康支出基本支出7840.8元，节能环保支出项目支出3930700元，城乡社区支出27049744.86元，其中：一般公共预算支出25162346.86元，政府基金预算支出1887398元。住房保障支出基本支出140067549.17元，比去年增加17444344.98元，同比增加14.23%，增加主要原因为：棚户区改造和老旧小区项目支出增加。

四、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

2021年财政拨款收入合计172453025.83元。年初财政拨款结转结余3662531元。其中：一般公共预算财政拨款项目支出结转结余3662531元。一般公共预算财政拨款收入合计170565627.83元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出合计176115556.83元，其中：一般公共预算财政拨款支出174228158.83元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0元。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出7388345.35元，包括：1、工资福利支出5474029.33元：基本工资2906224.21元、津贴补贴992688.48元、奖金33860元、绩效工资348500元、机关事业单位基本养老保险缴费585940.48元、职业年金缴费128894.8元，基本医疗保险费145324.62元，其他社会保障缴费4127.16元、住房公积金292606元、其他工资福利支出35863.58元.

2、商品和服务支出1840862.02元：办公费205343元、电费1239830.49元、差旅费53696元、维修费13250元、专用燃料费71741元，其他交通费用162900元、其他商品和服务支出94101.53元。

3、对个人和家庭的补助69504元：抚恤金56990元、生活补助4884元、其他对个人和家庭的补助7630元。

4、资本性支出：专用设备购置3950元。

六、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位政府性基金预算财政拨款收入1887398元。本年支出1887398元。其中：基本支出0元，项目支出1887398元。年初结转和结余0元。本年项目支出1887398元，项目支出包括： 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1827398元、城市公共设施支出60000元。

七、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2021年本单位未安排财政拨款国有资本经营预算，因此支出为0元。

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出0元，2021年我单位三公经费支出合计为0元，较2020年减支0元，减少0%。

1、因公出国（境）团组情况： 因公出国（境）费用0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组  0  个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九.机关运行经费说明

我单位机关运行经费支出合计为6688701.78元，2021年我单位机关运行经费支出合计为1844812.02元，2021年较2020年减少4843889.76元，减支主要原因：水费、取暖费、电费、维修费支出减少。机关运行经费是指行政机关和参公事业单位的一般财政拨款基本支出中的公用支出。

十、政府采购情况说明

2021年我单位政府采购实际采购支出28454087元。其中：货物889158元，严格按照货物采购目录及标准执行，其中：专用设备购置864650元，办公设备购置24508元。政府采购工程支出27564929元，采购方式为公开招标，其中：右玉精神馆及党旗广场工程5000000元，采煤沉陷区综合治理搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务实施中央和省级补助项目15400000元，右玉县老红军、老干部活动中心建设项目1720000元，一污厂厂内双电源改造购置配电设备项目1267398元，污水处理厂厂外10kw双电源工程项目560000元，右玉县城镇住宅楼等18个老旧小区配套基础设施改造项目3617531元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2021年底，占用使用国有资产总体情况为

1.办公用房950平米，价值582503元。其它（不含建筑）1456平米，价值1018528元。

2.车辆6辆，年末价值898400元，副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车6、离退休干部用车0、其他用车0。

3．其他固定资产，价值0元。

十二、预算项目绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

右玉县住房和城乡建设管理局对2021年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，已评价2个，占部门项目总数的33.33%。其中有2个项目(1.右玉精神馆及党旗广场工程2.煤沉陷区综合治理搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务实施中央和省级补助项目3.一污厂厂内双电源改造购置配电设备项目4.右玉县城镇住宅楼等18个老旧小区配套基础设施改造项目)因项目未完工故未完成项目评价报告，待完工后准备由第三方完成项目评价报告。已评价项目涉及金额228万元。委托第三方评价项目2个，评价得分在90(含)-100分的2个。

　?。?#20108;）重点项目绩效评价报告

已评价两个项目，评价方式为事后评价，情况如下：右玉县老红军、老干部活动中心建设项目中标价为588.49万元，审核价为512.47万元，改造项目已完工并验收。已支付392万元，仍欠工程款120.47万元未支付。污水处理厂厂外10kw双电源工程项目合同价为432万元，项目已完工并验收。已支付376万元，应付款为56万元。

未评价项目有四个:1.右玉精神馆及党旗广场工程2.煤沉陷区综合治理搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务实施中央和省级补助项目3.一污厂厂内双电源改造购置配电设备项目4.右玉县城镇住宅楼等18个老旧小区配套基础设施改造项目。评价方式为事后评价，因项目未完工故未完成项目评价报告，待完工后准备由第三方完成项目评价报告。

十三.其他需说明的情况

无。 

第四部分  名词解释

 

一．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三．“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。